天津滨海职业学院(天津广播电视大学塘沽分校)2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

（一）学院拥有一支具有“双师型”的教学团队。现有专任教师近300名，还聘请140多名行业、企业的技术专家和管理骨干担任学院的客座教授和兼职教师。
    （二）学院实行产教融合、校企合作、工学结合的人才培养模式，坚持将企业搬进校园、课堂搬进企业的“职业导向、做学一体，形式多元”的教学模式改革。形成了专业与产业、职业岗位对接，专业课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，学历证书与职业资格证书对接，职业教育与终身学习对接的办学模式。
    （三）学院坚持立德树人的根本使命，秉承“崇德尚能、学以致用”的校训，弘扬“敬业、创新、务实、奉献”的学院精神，注重提高学生综合素质，促进学生全面发展，建有多个专业培训和职业资格鉴定站及考点，毕业生职业资格取证率为99.6%，就业率长期在95%以上。学院已经成为天津滨海新区培养高素质、技术技能人才的摇篮和继续教育的培训基地。
    （四）在新的发展机遇期，学院按照天津滨海新区功能定位和支柱产业的发展要求，大力加强内涵建设，围绕教育教学质量的提高，积极推进以就业为导向促进学生全面发展的教育教学改革，实现规模、结构、质量、效益的协调发展，以奋发有为的精神状态，脚踏实地的工作作风，深化各项改革，提升学院的办学质量和办学水平，努力把学院建成一所教育理念先进，地域特点突出，高职特色鲜明，地区建设一流，人民满意的高等职业院校。

二、机构设置

天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）内设24个职能处室；无下辖预算单位。纳入天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）1个事业单位。

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.“天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）2023年度收入、支出决算总计672,131,073.86元，与2022年度相比，收、支总计各增加512,137,438.95元，增长320.1%，主要原因是：由于新校区建设政府性基金预算财政拨款增加513827525.7元 。

二、收入决算情况说明

天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）2023年度本年收入合计666,429,246.09元，与2022年度相比增加509,255,866.41元，主要原因是：由于新校区建设政府性基金预算财政拨款增加513827525.7元 。

其中：一般公共预算财政拨款收入101,859,949.95元，占15.28%；

政府性基金预算财政拨款收入513,827,525.70元，占77.1%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入49,630,533.00元，占7.45%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入1,111,237.44元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）2023年度本年支出合计666,614,840.07元，与2022年度相比增加514,657,074.96元，主要原因是：由于新校区建设政府性基金预算财政拨款增加513827525.7元 。

其中：基本支出135,140,627.38元，占20.27%；

项目支出531,474,212.69元，占79.73%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）2023年度财政拨款收入、支出决算总计615,687,475.65元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加505,546,737.97元，增长459.0%，主要原因是：由于新校区建设政府性基金预算财政拨款增加513827525.7元 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计101,742,503.33元，占本年支出合计的15.26%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,513,390.81元，下降1.47%，主要原因是：财政多拨各类保险、及公积金减少 ，采暖费2023年未支付。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出101,742,503.33元，主要用于以下方面：教育支出101,742,503.33元，占100%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103,136,800.00元，支出决算为101,742,503.33元，完成年初预算的98.65%。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为103,136,800.00元，支出决算为101,742,503.33元，完成年初预算的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是未支付2023年取暖费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计85,307,081.94元，与2022年度相比增加2,272,786.90元，主要原因是：2023年未支付取暖费。其中：

人员经费71,629,110.21元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费13,677,971.73元，主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入513,827,525.70元，支出513,827,525.70元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加513,827,525.70元，主要原因是：新葡萄官网新校区建设于2023年开始。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）经费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护经费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护经费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置经费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）2023年政府采购支出总额461,961,236.00元，其中：政府采购货物支出70,215,620.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出391,745,616.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）已对21个区级项目开展绩效自评，涉及金额721972109.4元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津滨海职业学院(天津广播电视大学塘沽分校)2023年度部门决算表.xls

天津滨海职业学院（天津广播电视大学塘沽分校）项目绩效自评表.zip